| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8739 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQ. DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS 2.0 PLACA IYP-1497.CFE PREGÃO PRESENCIAL 002 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 5312 REQ. 58674 NF Nº 001/202702; 001/202843; 001/202997; 001/204131; 001/204334; 001/204558; 001/204659; 001/204727; 001/205133; | 1.375,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | AQ. DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS 2.0 PLACA IYP-1497.CFE PREGÃO PRESENCIAL 002 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 5312 REQ. 58674 NF Nº 001/202702; 001/202843; 001/202997; 001/204131; 001/204334; 001/204558; 001/204659; 001/204727; 001/205133; | 1.375,43 | ||
| 24/10/2018 | AQ. DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS 2.0 PLACA IYP-1497.CFE PREGÃO PRESENCIAL 002 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 5312 REQ. 58674 NF Nº 001/202702; 001/202843; 001/202997; 001/204131; 001/204334; 001/204558; 001/204659; 001/204727; 001/205133; | 1.375,43 | ||
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho 8739/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.375,43 | ||
| TOTAL | 1.375,43 | 1.375,43 | 1.375,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
