| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8744 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS QUANDO VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 5341 REQ. 58703 Nº 1/11618; 1/12892; 001/1111; 001/1102; D1/8735; 001/1103; D1/8503; 001/1086; D1/119334; D1/4315; 001/1068; 001/1059; 1/718; 13546; D1/119292; D1/4309; 001/1040; D1/4896; | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | DESPESAS QUANDO VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 5341 REQ. 58703 Nº 1/11618; 1/12892; 001/1111; 001/1102; D1/8735; 001/1103; D1/8503; 001/1086; D1/119334; D1/4315; 001/1068; 001/1059; 1/718; 13546; D1/119292; D1/4309; 001/1040; D1/4896; | 360,00 | ||
| 24/10/2018 | DESPESAS QUANDO VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 5341 REQ. 58703 Nº 1/11618; 1/12892; 001/1111; 001/1102; D1/8735; 001/1103; D1/8503; 001/1086; D1/119334; D1/4315; 001/1068; 001/1059; 1/718; 13546; D1/119292; D1/4309; 001/1040; D1/4896; | 360,00 | ||
| 25/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8744/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
