| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8747 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA RETRO. RANDON AD,CAMINHÃO MERCEDES 2729,FORD CARGO 1723, MOT. CASE 845B E NO ROLO COMPAC. SOLO SE,CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 5329 REQ. 58698 NF Nº 001/202636; 001/202723; 001/202725; 001/203033; 001/203158; 001/203667; 001/203803; 001/204031; 001/204183; 001/204184; 001/204196; 001/204199; 001/204481; 001/204482; 001/204488; 001/204608; 001/204679; 001/204844; 001/204911; 001/204962; 001/205305; 001/205306; | 11.467,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA RETRO. RANDON AD,CAMINHÃO MERCEDES 2729,FORD CARGO 1723, MOT. CASE 845B E NO ROLO COMPAC. SOLO SE,CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 5329 REQ. 58698 NF Nº 001/202636; 001/202723; 001/202725; 001/203033; 001/203158; 001/203667; 001/203803; 001/204031; 001/204183; 001/204184; 001/204196; 001/204199; 001/204481; 001/204482; 001/204488; 001/204608; 001/204679; 001/204844; 001/204911; 001/204962; 001/205305; 001/205306; 001/205314; 001/205332; | 11.467,37 | ||
| 24/10/2018 | AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA RETRO. RANDON AD,CAMINHÃO MERCEDES 2729,FORD CARGO 1723, MOT. CASE 845B E NO ROLO COMPAC. SOLO SE,CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 5329 REQ. 58698 NF Nº 001/202636; 001/202723; 001/202725; 001/203033; 001/203158; 001/203667; 001/203803; 001/204031; 001/204183; 001/204184; 001/204196; 001/204199; 001/204481; 001/204482; 001/204488; 001/204608; 001/204679; 001/204844; 001/204911; 001/204962; 001/205305; 001/205306; 001/205314; 001/205332; | 11.467,37 | ||
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho 8747/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.467,37 | ||
| TOTAL | 11.467,37 | 11.467,37 | 11.467,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
