| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO IWN 0244 CFE NF 2/38777;2/39575;2/39757;2/ 41263;2/38179;2/39098;2/39246; 2/39982;2/41001;2/41627 | 1.440,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO IWN 0244 CFE NF 2/38777;2/39575;2/39757;2/ 41263;2/38179;2/39098;2/39246; 2/39982;2/41001;2/41627 | 1.440,09 | ||
| 07/02/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO IWN 0244 CFE NF 2/38777;2/39575;2/39757;2/41263;2/38179;2/39098;2/39246;2/39982;2/41001;2/41627 | 1.440,09 | ||
| 15/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 875/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.440,09 | ||
| TOTAL | 1.440,09 | 1.440,09 | 1.440,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
