| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8754 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5325 REQUISIÇÃO 58702 | 195,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5325 REQUISIÇÃO 58702 | 195,50 | ||
| 29/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5325 REQUISIÇÃO 58702 Conforme Nota Fiscal Nº 001/206683; | 195,50 | ||
| 01/11/2018 | Pagamento de Empenho 8754/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,50 | ||
| TOTAL | 195,50 | 195,50 | 195,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
