| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INTERCOM PUBLICIDADE SS LTDA |
| Número do empenho: | 8773 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DA UNIÃO DA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2018 NA EDIÇÃO DO DIA 26.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5358 REQUISIÇÃO 58744 | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | PRÉVIO REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DA UNIÃO DA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2018 NA EDIÇÃO DO DIA 26.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5358 REQUISIÇÃO 58744 | 456,00 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DA UNIÃO DA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2018 NA EDIÇÃO DO DIA 26.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5358 REQUISIÇÃO 58744 Conforme Nota Fiscal Nº 1279; | 456,00 | ||
| 13/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8773/2018 INTERCOM PUBLICIDADE SS LTDA - 9504 | 456,00 | ||
| TOTAL | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
