| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBERTO RUDI PORT 01308308019 - ESTUDIO DA MUSICA |
| Número do empenho: | 8775 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DOS GRUPO DE CORAL CFE. DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5293 REQUISIÇÃO 58668 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DOS GRUPO DE CORAL CFE. DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5293 REQUISIÇÃO 58668 | 1.000,00 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 005/005 REFERENTE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DOS GRUPO DE CORAL CFE. DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5293 REQUISIÇÃO 58668 | 1.000,00 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8775/2018 ROBERTO RUDI PORT 01308308019 - ESTUDIO DA MUSICA - 5480 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
