| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
| Número do empenho: | 8776 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5313 REQUISIÇÃO 58681 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5313 REQUISIÇÃO 58681 | 150,00 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5313 REQUISIÇÃO 58681 Conforme DANFE Nº 1/20764; | 150,00 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8776/2018 SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
