| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8786 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 224/2018 ORDEM DE COMPRA 5349 REQUISIÇÃO 58671 | 263,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 224/2018 ORDEM DE COMPRA 5349 REQUISIÇÃO 58671 | 263,11 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/052 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 224/2018 ORDEM DE COMPRA 5349 REQUISIÇÃO 58671 | 263,11 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 8786/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 263,11 | ||
| TOTAL | 263,11 | 263,11 | 263,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
