| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 8788 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE TRANSPORTE PARA PACIENTES E EQUIPE DE SAÚDE, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO EM BOA VISTA DO CADEADO CONFORME COLETA DE PREÇO 219/2018 ORDEM DE COMPRA 5346 REQUISIÇÃO 58605 | 743,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE TRANSPORTE PARA PACIENTES E EQUIPE DE SAÚDE, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO EM BOA VISTA DO CADEADO CONFORME COLETA DE PREÇO 219/2018 ORDEM DE COMPRA 5346 REQUISIÇÃO 58605 | 743,00 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE TRANSPORTE PARA PACIENTES E EQUIPE DE SAÚDE, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO EM BOA VISTA DO CADEADO CONFORME COLETA DE PREÇO 219/2018 ORDEM DE COMPRA 5346 REQUISIÇÃO 58605 Conforme Nota Fiscal Nº U/166; BRUTO R$ 743,00 INSS(11%) R$ 24,52 LIQUIDO R$ 718,48 | 743,00 | ||
| 19/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8788/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 743,00 | ||
| TOTAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 14/11/2018 | 24,52 | Lançada | |
| TOTAL | 24,52 |
