| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 8790 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TINTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TINTA ACRILICA PARA REFORMA DA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5357 REQUISIÇÃO 58717 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TINTA ACRILICA PARA REFORMA DA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5357 REQUISIÇÃO 58717 | 90,00 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TINTA ACRILICA PARA REFORMA DA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5357 REQUISIÇÃO 58717 Conforme DANFE Nº 001/652; | 90,00 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8790/2018 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
