| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8798 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. | ||||
| Natureza da despesa: | RET.INSS DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL MÊS OUTUBRO/2018 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL MÊS OUTUBRO/2018 | 35,00 | ||
| 25/10/2018 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL MÊS OUTUBRO/2018 | 35,00 | ||
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho 8798/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
