| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 8814 | Data de lançamento: | 26/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONEXÃO E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRTARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5372 REQUISIÇÃO 58739 | 337,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONEXÃO E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRTARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5372 REQUISIÇÃO 58739 | 337,20 | ||
| 31/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONEXÃO E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRTARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5372 REQUISIÇÃO 58739 Conforme DANFE Nº 001/24456; | 337,20 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 8814/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 337,20 | ||
| TOTAL | 337,20 | 337,20 | 337,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
