| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 8862 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FISIOTERAPIA CFE. COLETA DE PREÇO 220/2018 ORDEM DE COMPRA 5386 REQUISIÇÃO 58615 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FISIOTERAPIA CFE. COLETA DE PREÇO 220/2018 ORDEM DE COMPRA 5386 REQUISIÇÃO 58615 | 58,00 | ||
| 21/11/2018 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 000/29004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FISIOTERAPIA CFE. COLETA DE PREÇO 220/2018 ORDEM DE COMPRA 5386 REQUISIÇÃO 58615 | 52,20 | ||
| 21/11/2018 | ESTORNO DE PARTE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER TODO O MATERIAL PARA A ENTREGA REF. COLETA DE PREÇO 220/2018 | -5,80 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8862/2018 - REF. Aquisição de material para o setor de fisioterapia para a unidade básica de saúde. SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148 | 52,20 | ||
| TOTAL | 52,20 | 52,20 | 52,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
