| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRASIELA APARECIDA PEDROZO |
| Número do empenho: | 8863 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA CAPACITAÇÕES EM CRUZ ALTA CFE. ORDEM DE COMPRA 5387 REQUISIÇÃO 58763 NOTAS FISCAIS Nº 1/996; 1/733; 1/1072; | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | REF. DESPESAS DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA CAPACITAÇÕES EM CRUZ ALTA CFE. ORDEM DE COMPRA 5387 REQUISIÇÃO 58763 NOTAS FISCAIS Nº 1/996; 1/733; 1/1072; | 90,00 | ||
| 29/10/2018 | REF. DESPESAS DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA CAPACITAÇÕES EM CRUZ ALTA CFE. ORDEM DE COMPRA 5387 REQUISIÇÃO 58763 NOTAS FISCAIS Nº 1/996; 1/733; 1/1072; | 90,00 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8863/2018 GRASIELA APARECIDA PEDROZO - 1602 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
