| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 8864 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5388 REQUISIÇÃO 58760 NOTAS FISCAIS Nº 001/20190; 001/20139; | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5388 REQUISIÇÃO 58760 NOTAS FISCAIS Nº 001/20190; 001/20139; | 50,00 | ||
| 29/10/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5388 REQUISIÇÃO 58760 NOTAS FISCAIS Nº 001/20190; 001/20139; | 50,00 | ||
| 31/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8864/2018 ANA FERRARI - 8760 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
