| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 8867 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE FATURA MENSAL DO COMAJA, REF EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5392 REQUISIÇÃO 58764 | 19.627,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE FATURA MENSAL DO COMAJA, REF EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5392 REQUISIÇÃO 58764 | 19.627,89 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO Nº 01693 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO REFERENTE FATURA MENSAL DO COMAJA, REF EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5392 REQUISIÇÃO 58764 | 19.627,89 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8867/2018 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 | 19.627,89 | ||
| TOTAL | 19.627,89 | 19.627,89 | 19.627,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
