| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8868 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 5393 REQ. 58769 | 396,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 5393 REQ. 58769 | 396,52 | ||
| 29/10/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 5393 REQ. 58769 Conforme Nota Fiscal Nº 111565; D1/119337; 111532; 169; D1/16168; 1/54720; 01285; 111469; 1/2960; 001/1063; D1/16166; D1/16167; 483708; 2/64694; 359; 353; 001/2781; D1/16156; 003/149785; 001/19536; 1/52990; 16/44097; 001/19281; 1/2862; 207663; | 396,52 | ||
| 31/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8868/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 396,52 | ||
| TOTAL | 396,52 | 396,52 | 396,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
