| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SILVANI MARIA RAUBER JORGENSEN |
| Número do empenho: | 8870 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A PALMEIRAS DA MISSÕES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO E DOCUMENTOS ORIENTADOR DA BASE CURRICULAR .CFE DOC. EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5411 REQ. 58793 NOTA FISCAL Nº 001/13436; | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A PALMEIRAS DA MISSÕES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO E DOCUMENTOS ORIENTADOR DA BASE CURRICULAR .CFE DOC. EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5411 REQ. 58793 NOTA FISCAL Nº 001/13436; | 78,00 | ||
| 29/10/2018 | REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A PALMEIRAS DA MISSÕES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO E DOCUMENTOS ORIENTADOR DA BASE CURRICULAR .CFE DOC. EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5411 REQ. 58793 NOTA FISCAL Nº 001/13436; | 78,00 | ||
| 19/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8870/2018 SILVANI MARIA RAUBER JORGENSEN - 3400 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
