| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 8871 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Biblioteca Publica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MONIT.MAN.ALARME | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5416 REQ. 58800 MÊS DE OUTUBRO/ 2018. BRUTO:...... R$ 214,04 ISS(3%):.... R$ 6,42 LIQUIDO:.... R$ 207,62 | 214,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5416 REQ. 58800 MÊS DE OUTUBRO/ 2018. BRUTO:...... R$ 214,04 ISS(3%):.... R$ 6,42 LIQUIDO:.... R$ 207,62 | 214,04 | ||
| 29/10/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5416 REQ. 58800 MÊS DE OUTUBRO/ 2018. BRUTO:...... R$ 214,04 ISS(3%):.... R$ 6,42 LIQUIDO:.... R$ 207,62 Conforme Nota Fiscal Nº 18785; | 214,04 | ||
| 13/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8871/2018 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 214,04 | ||
| TOTAL | 214,04 | 214,04 | 214,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
