| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 8873 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE 50 CARTAZES PARA NOTA FISCAL GAÚCHA CFE. ORDEM DE COMPRA 5397 REQUISIÇÃO 58775 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE 50 CARTAZES PARA NOTA FISCAL GAÚCHA CFE. ORDEM DE COMPRA 5397 REQUISIÇÃO 58775 | 325,00 | ||
| 31/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE 50 CARTAZES PARA NOTA FISCAL GAÚCHA CFE. ORDEM DE COMPRA 5397 REQUISIÇÃO 58775 Conforme DANFE Nº 001/4455; | 325,00 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 8873/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
