| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 8881 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5216 REQUISIÇÃO 58396 COLETA DE PREÇO 200/2018 DANFE 001/177756 | 240,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | REF. COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5216 REQUISIÇÃO 58396 COLETA DE PREÇO 200/2018 DANFE 001/177756 | 240,80 | ||
| 29/10/2018 | REF. COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5216 REQUISIÇÃO 58396 COLETA DE PREÇO 200/2018 DANFE 001/177756 | 240,80 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8881/2018 F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383 | 240,80 | ||
| TOTAL | 240,80 | 240,80 | 240,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
