| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 8883 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINUANO DE MENSAGEM DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO( P.118, ED 26/10) CFE. ORDEM DE COMPRA 5418 REQUISIÇÃO 58802 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | PRÉVIO REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINUANO DE MENSAGEM DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO( P.118, ED 26/10) CFE. ORDEM DE COMPRA 5418 REQUISIÇÃO 58802 | 125,00 | ||
| 31/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINUANO DE MENSAGEM DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO( P.118, ED 26/10) CFE. ORDEM DE COMPRA 5418 REQUISIÇÃO 58802 Conforme DANFE Nº 001/4454; | 125,00 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 8883/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
