| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 8890 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5391 REQUISIÇÃO 58767 | 64,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5391 REQUISIÇÃO 58767 | 64,93 | ||
| 13/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/2626 REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5391 REQUISIÇÃO 58767 | 64,93 | ||
| 14/12/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL . | -64,93 | ||
| 14/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL NESTA DATA. | -64,93 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
