| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8891 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 CFE. ORDEM DE COMPRA 5365 REQUISIÇÃO 58743 NOTA FISCAL Nº 001/206689 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 CFE. ORDEM DE COMPRA 5365 REQUISIÇÃO 58743 NOTA FISCAL Nº 001/206689 | 20,00 | ||
| 30/10/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 CFE. ORDEM DE COMPRA 5365 REQUISIÇÃO 58743 NOTA FISCAL Nº 001/206689 | 20,00 | ||
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho 8891/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
