| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIONARA MONICA DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 8895 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE VACINAÇÃO ANTI CIO REALIZADO EM CACHORROS DE RUA DO MUNICIPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 5429 REQUISIÇÃO 58806 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE VACINAÇÃO ANTI CIO REALIZADO EM CACHORROS DE RUA DO MUNICIPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 5429 REQUISIÇÃO 58806 | 12,00 | ||
| 18/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA DEVIDO NÃO TER SIDO PRESTADO O REFERIDO SERVIÇO , ORA REGULARIZADO PARA OS DEVIDOS FINS. | -12,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
