| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8896 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL LICITAÇÃO PREGÃO PRSENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5430 REQUISIÇÃO 52417 | 3.155,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL LICITAÇÃO PREGÃO PRSENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5430 REQUISIÇÃO 52417 | 3.155,55 | ||
| 30/10/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A QUANTIDADE DE UM ITEM ESTAR INCORRETA (LANÇADA A MAIOR) | -3.155,55 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
