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Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8900	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NOS VEICULOS PLACAS IXU 4028 IXU 4097, IYT 6820, IYT 6769 e IVR 6601 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 PROCESSO 6 ORDEM DE COMPRA 5442 REQ. 58820 NF Nº 001/205480; 001/205527; 001/205663; 001/205715; 001/206274; 001/206213; 001/206211; 001/205934; 001/205805; 001/205778;		2.966,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NOS VEICULOS PLACAS IXU 4028 IXU 4097, IYT 6820, IYT 6769 e IVR 6601 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 PROCESSO 6 ORDEM DE COMPRA 5442 REQ. 58820 NF Nº 001/205480; 001/205527; 001/205663; 001/205715; 001/206274; 001/206213; 001/206211; 001/205934; 001/205805; 001/205778;	2.966,13
30/10/2018	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NOS VEICULOS PLACAS IXU 4028 IXU 4097, IYT 6820, IYT 6769 e IVR 6601 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 PROCESSO 6 ORDEM DE COMPRA 5442 REQ. 58820 NF Nº 001/205480; 001/205527; 001/205663; 001/205715; 001/206274; 001/206213; 001/206211; 001/205934; 001/205805; 001/205778;		2.966,13
22/11/2018	Pagamento de Empenho 8900/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.966,13
TOTAL		2.966,13	2.966,13	2.966,13
SALDO A PAGAR				0,00