| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8904 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA VIDRO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5441 REQUISIÇÃO 58812 | 80,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA VIDRO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5441 REQUISIÇÃO 58812 | 80,85 | ||
| 26/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/021912986 REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA VIDRO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5441 REQUISIÇÃO 58812 | 80,85 | ||
| 28/11/2018 | Pagamento de Empenho 8904/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,85 | ||
| TOTAL | 80,85 | 80,85 | 80,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
