| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI |
| Número do empenho: | 8905 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA EM 11 SPLIT DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5444 REQUISIÇÃO 58827 NOTA FISCAL Nº T/182 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA EM 11 SPLIT DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5444 REQUISIÇÃO 58827 NOTA FISCAL Nº T/182 | 440,00 | ||
| 30/10/2018 | PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA EM 11 SPLIT DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5444 REQUISIÇÃO 58827 NOTA FISCAL Nº T/182 | 440,00 | ||
| 08/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8905/2018 CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
