| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 8910 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO FORD FOCUS, PLACA IYP 1497 DO GABINETE DO PREFEITO CFE. ORDEM DE COMPRA 5423 REQUISIÇÃO 58805 | 531,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO FORD FOCUS, PLACA IYP 1497 DO GABINETE DO PREFEITO CFE. ORDEM DE COMPRA 5423 REQUISIÇÃO 58805 | 531,68 | ||
| 31/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO FORD FOCUS, PLACA IYP 1497 DO GABINETE DO PREFEITO CFE. ORDEM DE COMPRA 5423 REQUISIÇÃO 58805 Conforme DANFE Nº 002/70361; | 531,68 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8910/2018 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 2000 | 531,68 | ||
| TOTAL | 531,68 | 531,68 | 531,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
