| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8925 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO /PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DT PARA USO NAS ROÇADEIRAS DO SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 5456 REQUISIÇÃO 58840 | 425,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DT PARA USO NAS ROÇADEIRAS DO SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 5456 REQUISIÇÃO 58840 | 425,72 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/207497 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DT PARA USO NAS ROÇADEIRAS DO SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 5456 REQUISIÇÃO 58840 | 425,72 | ||
| 22/11/2018 | Pagamento de Empenho 8925/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,72 | ||
| TOTAL | 425,72 | 425,72 | 425,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
