| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 8932 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPLEMENTO EMPENHO DA ORDEM 5233 - REQUISIÇÃO PARA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5420 REQ.: 58772 | 199,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPLEMENTO EMPENHO DA ORDEM 5233 - REQUISIÇÃO PARA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5420 REQ.: 58772 | 199,10 | ||
| 13/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DA DANFE Nº 29002 REFERENTE A COMPLEMENTO EMPENHO DA ORDEM 5233 - REQUISIÇÃO PARA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5420 REQ.: 58772 | 199,10 | ||
| 14/11/2018 | Pagamento de Empenho 8932/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,10 | ||
| TOTAL | 199,10 | 199,10 | 199,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
