| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8935 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPLEMENTO REQUISIÇÃO Nº 58716 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5446 REQUISIÇÃO Nº 58823 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPLEMENTO REQUISIÇÃO Nº 58716 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5446 REQUISIÇÃO Nº 58823 | 2,00 | ||
| 29/11/2018 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/021912777 REFERENTE COMPLEMENTO REQUISIÇÃO Nº 58716 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5446 REQUISIÇÃO Nº 58823 | 2,00 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8935/2018 NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME - 32952 | 2,00 | ||
| TOTAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
