| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CARROCERIAS TONIAL LTDA |
| Número do empenho: | 8936 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERNETE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA REFORMA DA CARROÇERIA DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ - 0377 ORDEM DE COMPRA Nº5473 REQUISIÇÃO Nº 58847 | 3.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PRÉVIO REFERNETE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA REFORMA DA CARROÇERIA DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ - 0377 ORDEM DE COMPRA Nº5473 REQUISIÇÃO Nº 58847 | 3.488,00 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/1011 REFERNETE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA REFORMA DA CARROÇERIA DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ - 0377 ORDEM DE COMPRA Nº5473 REQUISIÇÃO Nº 58847 | 3.488,00 | ||
| 07/11/2018 | Pagamento de Empenho 8936/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.488,00 | ||
| TOTAL | 3.488,00 | 3.488,00 | 3.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
