| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8945 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL TROFÉU DEOCIR FAVRETTO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5498 REQUISIÇÃO Nº 58875 RECIBO DE RPA Nº 22 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 220,00 INSS(11%).......... R$ 24,20 LIQUIDO.............R$ 195,80 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL TROFÉU DEOCIR FAVRETTO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5498 REQUISIÇÃO Nº 58875 RECIBO DE RPA Nº 22 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 220,00 INSS(11%).......... R$ 24,20 LIQUIDO.............R$ 195,80 | 220,00 | ||
| 01/11/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL TROFÉU DEOCIR FAVRETTO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5498 REQUISIÇÃO Nº 58875 RECIBO DE RPA Nº 22 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 220,00 INSS(11%).......... R$ 24,20 LIQUIDO.............R$ 195,80 | 220,00 | ||
| 05/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8945/2018 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 01/11/2018 | 24,20 | Lançada | |
| TOTAL | 24,20 |
