| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8949 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPO 7404 ORDEM COMPRA Nº 5497 REQUISIÇÃO Nº 58871 | 1.836,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPO 7404 ORDEM COMPRA Nº 5497 REQUISIÇÃO Nº 58871 | 1.836,00 | ||
| 09/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/2289 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPO 7404 ORDEM COMPRA Nº 5497 REQUISIÇÃO Nº 58871 | 1.836,00 | ||
| 13/11/2018 | Pagamento de Empenho 8949/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.836,00 | ||
| TOTAL | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
