| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RENATA GUNTZEL |
| Número do empenho: | 895 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº471 REQUISIÇÃO Nº54212 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 597 EM ANEXO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº471 REQUISIÇÃO Nº54212 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 597 EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 07/02/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº471 REQUISIÇÃO Nº54212 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 597 EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 15/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92669 PAGTO. REF. EMPENHO 895/2018 RENATA GUNTZEL - 2349 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
