| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 8962 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA TELEFONE N°3373-1241 NO PERÍODO DE 26/08/2018 ATÉ 25/09/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº5514 REQUISIÇÃO Nº 58889 DOCUMENTO Nº 1810002283126 | 183,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | REF.FATURA TELEFONE N°3373-1241 NO PERÍODO DE 26/08/2018 ATÉ 25/09/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº5514 REQUISIÇÃO Nº 58889 DOCUMENTO Nº 1810002283126 | 183,24 | ||
| 01/11/2018 | REF.FATURA TELEFONE N°3373-1241 NO PERÍODO DE 26/08/2018 ATÉ 25/09/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº5514 REQUISIÇÃO Nº 58889 DOCUMENTO Nº 1810002283126 | 183,24 | ||
| 13/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8962/2018 OI S A - 3893 | 183,24 | ||
| TOTAL | 183,24 | 183,24 | 183,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
