| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DALTON JOAO DOS REIS |
| Número do empenho: | 8963 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESLOCAMENTO DE EMERGÊNCIA DE PACIENTE DE CARAZINHO PARA PASSO FUNDO ORDEM DE COMPRA Nº 5522 REQUISIÇÃO Nº 58824 NFSe Nº 51709 EM ANEXO. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | REFERENTE DESLOCAMENTO DE EMERGÊNCIA DE PACIENTE DE CARAZINHO PARA PASSO FUNDO ORDEM DE COMPRA Nº 5522 REQUISIÇÃO Nº 58824 NFSe Nº 51709 EM ANEXO. | 1.800,00 | ||
| 01/11/2018 | REFERENTE DESLOCAMENTO DE EMERGÊNCIA DE PACIENTE DE CARAZINHO PARA PASSO FUNDO ORDEM DE COMPRA Nº 5522 REQUISIÇÃO Nº 58824 NFSe Nº 51709 | 1.800,00 | ||
| 06/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92680 PAGTO. REF. EMPENHO 8963/2018 DALTON JOAO DOS REIS - 8512 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
