| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8967 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS JUNTO AO CRAS REF. AO DIA DO ENCONTRO DE CORAIS QUE OCORREU NO MUNICÍPIO RECIBO DE RPA Nº 24 ORDEM COMPRA Nº 5519 REQUISIÇÃO Nº 58891 BRUTO: 260,00 INSS(11%) 28,60 LIQUIDO: 231,40 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS JUNTO AO CRAS REF. AO DIA DO ENCONTRO DE CORAIS QUE OCORREU NO MUNICÍPIO RECIBO DE RPA Nº 24 ORDEM COMPRA Nº 5519 REQUISIÇÃO Nº 58891 BRUTO: 260,00 INSS(11%) 28,60 LIQUIDO: 231,40 | 260,00 | ||
| 01/11/2018 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS JUNTO AO CRAS REF. AO DIA DO ENCONTRO DE CORAIS QUE OCORREU NO MUNICÍPIO RECIBO DE RPA Nº 24 ORDEM COMPRA Nº 5519 REQUISIÇÃO Nº 58891 BRUTO: 260,00 INSS(11%) 28,60 LIQUIDO: 231,40 | 260,00 | ||
| 05/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8967/2018 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 01/11/2018 | 28,60 | Lançada | |
| TOTAL | 28,60 |
