| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER |
| Número do empenho: | 8975 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 5488 REQUISIÇÃO Nº 58859 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NF 1/738;1/1071 EM ANEXO. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 5488 REQUISIÇÃO Nº 58859 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NF 1/738;1/1071 EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 01/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 5488 REQUISIÇÃO Nº 58859 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NF 1/738;1/1071 EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8975/2018 MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER - 8243 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
