| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8978 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESEPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2018 REF. ASSINATURA DO CONTRATO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA INVESTIMENTO NA ÀREA DE INFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO NO BADESUL- DESENVOLVIMENTO,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NF Nº 209664, 001/3866,209729, ORDEM DE COMPRA Nº 5521 REQUISIÇÃO Nº 58894 | 57,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | REF.DESEPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2018 REF. ASSINATURA DO CONTRATO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA INVESTIMENTO NA ÀREA DE INFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO NO BADESUL- DESENVOLVIMENTO,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NF Nº 209664, 001/3866,209729, ORDEM DE COMPRA Nº 5521 REQUISIÇÃO Nº 58894 | 57,50 | ||
| 01/11/2018 | REF.DESEPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2018 REF. ASSINATURA DO CONTRATO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA INVESTIMENTO NA ÀREA DE INFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO NO BADESUL- DESENVOLVIMENTO,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NF Nº 209664,001/3866,209729, ORDEM DE COMPRA Nº 5521 REQUISIÇÃO Nº 58894 | 57,50 | ||
| 26/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8978/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 57,50 | ||
| TOTAL | 57,50 | 57,50 | 57,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
