| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTERESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº472 REQUISIÇÃO Nº54211 E NF Nº D1/8139; 217109; D1/12097; 1/2221; 2/28675; 001/38953 | 97,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | REFERENTERESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº472 REQUISIÇÃO Nº54211 E NF Nº D1/8139; 217109; D1/12097; 1/2221; 2/28675; 001/38953 | 97,00 | ||
| 07/02/2018 | REFERENTERESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº472 REQUISIÇÃO Nº54211 E NF Nº D1/8139; 217109; D1/12097; 1/2221; 2/28675; 001/38953 | 97,00 | ||
| 09/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 898/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 97,00 | ||
| TOTAL | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
