| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 8984 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO ORDEM DE COMPRA Nº 5131 REQUISIÇÃO Nº 58524 | 191,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO ORDEM DE COMPRA Nº 5131 REQUISIÇÃO Nº 58524 | 191,15 | ||
| 13/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO ORDEM DE COMPRA Nº 5131 REQUISIÇÃO Nº 58524 Conforme Nota Fiscal Nº 1/27809; | 191,15 | ||
| 19/11/2018 | Pagamento de Empenho 8984/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 191,15 | ||
| TOTAL | 191,15 | 191,15 | 191,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
