| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 8986 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO DE TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº5515 REQUISIÇÃO Nº 58886 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº5515 REQUISIÇÃO Nº 58886 | 159,00 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/673 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº5515 REQUISIÇÃO Nº 58886 | 159,00 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8986/2018 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
