| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
| Número do empenho: | 8988 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SALAS DE AULAS DA EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM DE COMPRA Nº 5512 REQUISIÇÃO Nº 58887 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 7.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SALAS DE AULAS DA EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM DE COMPRA Nº 5512 REQUISIÇÃO Nº 58887 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 7.080,00 | ||
| 07/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/1691 REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SALAS DE AULAS DA EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM DE COMPRA Nº 5512 REQUISIÇÃO Nº 58887 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 7.080,00 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8988/2018 JOSE RAUL MAYER - 9476 | 7.080,00 | ||
| TOTAL | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
