| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA |
| Número do empenho: | 8992 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL ARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 5482 REQUISIÇÃO Nº58870 | 55,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL ARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 5482 REQUISIÇÃO Nº58870 | 55,50 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/9414 REFERENTE MATERIAL ARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 5482 REQUISIÇÃO Nº 58870 | 55,50 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8992/2018 ELENIR S H DA COSTA - 73 | 55,50 | ||
| TOTAL | 55,50 | 55,50 | 55,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
