| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFI |
| Número do empenho: | 8997 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 086/2017 NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5511 REQUISIÇÃO Nº 58861 | 7.841,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | REFERENTE 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 086/2017 NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5511 REQUISIÇÃO Nº 58861 | 7.841,52 | ||
| 08/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO CFE RECIBO Nº 1718 E FATURA ANEXA REFERENTE 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 086/2017 NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5511 REQUISIÇÃO Nº 58861 | 7.841,52 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8997/2018 INSTITUTO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL - 1254 | 7.841,52 | ||
| TOTAL | 7.841,52 | 7.841,52 | 7.841,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
