| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELEONORA CARLA GOBBI - ME |
| Número do empenho: | 9001 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO 230/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5523 REQUISIÇÃO Nº58759 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO 230/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5523 REQUISIÇÃO Nº58759 | 660,00 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO 230/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5523 REQUISIÇÃO Nº58759 Conforme Nota Fiscal Nº 1/15356; | 660,00 | ||
| 19/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9001/2018 ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
